| Entregable | Plazo de Presentación | Estado | Reporte |
|---|---|---|---|
| 1ra. Constancia de presentación de la Evaluación Anual del SCI 2024 | 31/01/2024 | ENVIADO |
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| 1ra. Evaluación Anual de la Implementación SCI 2024 | 31/01/2024 | ENVIADO |
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| 2da. Constancia de entrega de Segundo reporte de Seguimiento PAA 2024 | 31/01/2024 | ENVIADO |
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| 2da. Segundo Reporte de Seguimiento Plan de Acción Anual 2024 | 31/01/2024 | ENVIADO |
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| Informe sobre el Análisis de los entregables: reporte de seguimiento del Plan de Acción anual 2023 del Sistema de Control Interno; evaluación de implementación anual del SCI; y Plan de Acción Anual de medidas de remediación y de control 2024. | 25/03/2024 | ENVIADO |
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| Entregable | Plazo de Presentación | Estado | Reporte |
|---|---|---|---|
| Primer reporte plan de accion_semestral-julio 2023 y constancia | 08/08/2023 | ENVIADO |
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| Reporte de evaluacion de la implementacion sci_julio 2023 y constancia | 08/08/2023 | ENVIADO |
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| Plan de Acción Anual - Sección Medidas De Remediación correspondiente al Período 2023 2023 y constancia CGR | 27/04/2023 | ENVIADO |
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| Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control correspondiente al Período 2023 y constancia CGR | 27/04/2023 | ENVIADO |
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| Evaluación de la implementación del SCI | 31/01/2023 | ENVIADO |
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| Segundo reporte de seguimiento del Plan de Acción Anual | 31/01/2023 | ENVIADO |
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| Entregable | Plazo de Presentación | Estado | Reporte |
|---|---|---|---|
| Primer entregable y constancia | 31/01/2022 | ENVIADO |
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| Segundo entregable y constancia | 31/03/2022 | ENVIADO |
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| Primer reporte de seguimiento de Plan de acción (semestral) | 30/07/2022 | ENVIADO |
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| Reporte de evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno (semestral) | 30/07/2022 | ENVIADO |
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| Reporte de entregable Primer reporte de seguimiento del Plan de Acción semestral y constancia | 270/07/2022 | ENVIADO |
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| Reporte de entregable Primer reporte de seguimiento del Plan de Acción semestral | 27/07/2022 | ENVIADO |
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| Entregable | Plazo de Presentación | Estado | Reporte |
|---|---|---|---|
| Primer entregable y constancia | 01/02/2021 | ENVIADO |
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| Segundo entregable y constancia | 31/03/2021 | ENVIADO |
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| Tercer entregable y constancia | 31/05/2021 | ENVIADO |
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| Entregable | Plazo de Presentación | Estado | Reporte |
|---|---|---|---|
| Primer entregable y constancia | 30/09/2019 | ENVIADO |
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| Segundo entregable y constancia | 30/10/2020 | ENVIADO |
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| Tercer entregable y constancia | 30/12/2020 | ENVIADO |
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| Entregable | Plazo de Presentación | Estado | Reporte |
|---|---|---|---|
| Primer entregable y constancia | 30/09/2019 | ENVIADO |
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| Segundo entregable y constancia | 30/10/2019 | ENVIADO |
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| Tercer entregable y constancia | 29/11/2019 | ENVIADO |
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| Descripción | Documento |
|---|---|
| Informe N° 02-2018-CCI, Implementación de recomendaciones. | |
| Informe de Evaluación 2018. | |
| Tercer Informe de Autoevaluación 2018. | |
| Resolución de Dirección Ejecutiva N° 346-2017-MIDIS/PNAEQW: Se aprueba el Plan de Trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno en el PNAEQW. | |