N° Resolución | Año | Sumilla | Documento |
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00280 | 2018 | AUTORIZAR A LA COORDINACIÓN DE TESORERÍA, OTORGAR EL "ENCARGO" AL PERSONAL DE LAS UNIDADES TERRITORIALES DE LAMBAYEQUE, LORETO, TACNA Y UCAYALI MENCIONADO EN EL ANEXO N°1 ADJUNTO. |
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00279 | 2018 | AUTORIZAR A LA COORDINACIÓN DE TESORERÍA, OTORGAR EL "ENCARGO" AL PERSONAL DE LAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA LIBERTAD Y MADRE DE DIOS MENCIONADO EN EL ANEXO 1 ADJUNTO. |
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00278 | 2018 | AUTORIZAR A LA COORDINACIÓN DE TESORERÍA, OTORGAR EL "ENCARGO" AL PERSONAL DE LA UNIDAD TERRITORIAL DE ANCASH 2 MENCIONADO EN EL ANEXO N°01 ADJUNTO. |
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00277 | 2018 | APROBAR LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL COMITE DE COMPRA CALLAO 1, POR EL MONTO NETO DE S/. 44,039.70 PARA QUE CUMPLA CON EL PAGO DE LAS PRESTACIONES RECIBIDAS DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN VIRTUD A LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON LOS PROVEEDORES DEL |
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00276 | 2018 | APROBAR LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL COMITE DE COMPRA CALLAO 1, POR EL MONTO NETO DE S/. 42,802.80, PARA QUE CUMPLA CON EL PAGO DE LAS PRESTACIONES RECIBIDAS DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA. |
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00275 | 2018 | AUTORIZAR A LA COORDINACIÓN DE TESORERIA, OTORGAR EL "ENCARGO" AL PERSONAL DE LA UNIDAD TERRITORIAL DE CUSCO MENCIONADO EN EL ANEXO 1 ADJUNTO. |
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00274 | 2018 | AUTORIZAR A LA COORDINACION DE TESORERIA, OTORGAR EL "ENCARGO" AL PERSONAL DE LAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA LIBERTAD Y LAMBAYEQUE , EL MISMO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN |
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00273 | 2018 | APROBAR LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL COMITÉ DE COMPRA AYACUCHO 3, POR EL IMPORTE DE S/. 1,000.00 (UN MIL CON 00/100 SOLES), A FIN QUE ESTE CUMPLA CON EL PAGO DE LA DEUDA PENDIENTE AL CONSORCIO SAN GABRIEL CORRESPONDIENTE A LA 9NA ENTREGA DEL CONTRATO N° |
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00272 | 2018 | AUTORIZAR A LA COORDINACION DE TESORERIA, OTORGAR EL "ENCARGO" AL PERSONAL DE LA UNIDAD TERRITORIAL DE AREQUIPA MENCIONADO EN EL ANEXO 1 ADJUNTO. |
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00271 | 2018 | AUTORIZAR a la Coordinación de Tesorería, otorgar el "Encargo" al personal de la Unidad Territorial de Ancash 1... |
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