Resoluciones Jefaturales

AUTORIZAR A LA COORDINACIÓN DE TESORERÍA, OTORGAR EL "ENCARGO" AL PERSONAL DE LA UNIDAD TERRITORIAL PUNO MENCIONADO EN EL ANEXO N°01 ADJUNTO, EL MISMO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCION.

APROBAR LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL COMITÉ DE COMPRA AYACUCHO 3, POR EL IMPORTE DE S/. 5,294.50, A FIN QUE ESTE CUMPLA CON EL PAGO DE LA DEUDA AL PROVEEDOR CONSORCIO SAN GABRIEL, POR EL CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE DESCUENTO REALIZADO A LA ENTREGA N°09 DE

MODIFICAR LA DESIGNACIÓN ESTABLECIDA EN EL ANEXO N°02 DE LA RJ N°05-2018-MIDIS/PNAEQW-UA DE FECHA 16.01.2018 RESPECTO DE LOS RESPONSABLES TITULAR Y SUPLENTE DE LA UNIDAD TERRITORIAL UCAYALI, REEMPLAZANDO A JHON JAIRO HUERTO GONZALES EN SU CALIDAD DE RESPO

APROBAR LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL COMITE DE COMPRA PASCO 1, POR EL IMPORTE DE S/. 24,402.24, A FIN QUE ESTE CUMPLA CON EL PAGO DE LA DEUDA AL PROVEEDOR CONSORCIO LINELY, POR EL CONCEPTO DE DEVOLUCION DE DESCUENTO REALIZADO A LA ENTREGA N°09 DEL CONTR

AUTORIZAR A LA COORDINACIÓN DE TESORERÍA, OTORGAR EL "ENCARGO" AL PERSONAL DE LAS UNIDADES TERRITORIALES ANCASH 2, APURIMAC, AREQUIPA, CAJAMARCA 1, CUSCO, ICA, HUANUCO, PIURA, LORETO, TACNA MENCIONADO EN EL ANEXO N°01 ADJUNTO, EL MISMO QUE FORMA PARTE INT

AUTORIZAR A LA COORDINACIÓN DE TESORERÍA, OTORGAR EL "ENCARGO" AL PERSONAL DE LA UNIDAD TERRITORIAL ICA MENCIONADO EN EL ANEXO N°01 ADJUNTO, EL MISMO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

AUTORIZAR A LA COORDINACIÓN DE TESORERÍA, OTORGAR EL "ENCARGO" AL PERSONAL DE LAS UNIDADES TERRITORIALES JUNIN, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA PROVINCIAS, MADRE DE DIOS, MOQUEGUA MENCIONADOS EN EL ANEXO N°01 ADJUNTO, EL MISMO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE

AUTORIZAR A LA COORDINACIÓN DE TESORERÍA, OTORGAR EL "ENCARGO" AL PERSONAL DE LAS UNIDADES TERRITORIALES CAJAMARCA 1, CAJAMARCA 2, HUANCAVELICA, HUANUCO, JUNIN, LIMA METROPOLITANA Y CALLAO, LORETO, SAN MARTIN, TUMBES MENCIONADOS EN EL ANEXO N°01 ADJUNTO,

APROBAR LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL COMITÉ DE COMPRA AYACUCHO 5, POR EL IMPORTE DE S/. 7,884.00, A FIN QUE ESTE CUMPLA CON EL PAGO DE LA DEUDA AL PROVEEDOR CORPORACIÓN S&W MIGUE EIRL, POR EL CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE DESCUENTO REALIZADO A LA ENTREGA N°

AUTORIZAR A LA COORDINACIÓN DE TESORERÍA, OTORGAR EL "ENCARGO" AL PERSONAL DE LA UNIDAD TERRITORIAL AYACUCHO MENCIONADO EN EL ANEXO N°1 ADJUNTO, EL MISMO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.